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问题已解决
请问老师22年多计提了6000社保费，，今年刚发现怎么调整分录啊
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您好，同学，可以就做在当期呢，当期损益
用负数把它冲掉
2023 12/17 18:49
84784972 
2023 12/17 19:03
应付职工薪酬不是得一直挂个-6000吗
向阳老师 
2023 12/17 19:32
您好，这个金额也不大，不去更正2022年所得税汇缴申报表了，直接红冲在2023年12月
借：管理费用-公司负担五险 -6000 应付职工薪酬-五险一金 -6000
以前多计提，现在冲回就没有余额了，应付职工薪酬就平了
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