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老师您好，2022年给法人转了一笔用于公司的活动费用，后期没有回来发票，现在法人把这个钱转回来，具体怎么做分录
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您好
可以这样处理：
1.借：银行存款（或库存现金）贷：其他应收款-法人
2023 12/17 20:32
84785022 
2023 12/17 20:33
去年的分录做的是借，管理费用，贷，其他应付款，今年钱还回来了，分录怎么做
王超老师 
2023 12/17 20:36
那你去年有拿到发票了吗
84785022
2023 12/17 20:37
去年还没有拿到发票
84785022
2023 12/17 20:37
那笔费用已经结转当期损益了，账上平了，现在钱转回来了怎么处理
王超老师
2023 12/17 20:40
那你把发票放到那个分录后面的
84785022
2023 12/17 20:41
现在是不能提供发票了，所以把钱转回来了，分录怎么做
王超老师
2023 12/17 20:57
那你就做相反的分录的
84785022
2023 12/18 08:07
当期已经结转损益了，再做一笔相反分录，今年的费用会出现负数啊
王超老师
2023 12/18 11:47
你可以用以前年度损益调整科目代替费用科目的
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