请专票已经勾选抵扣，合同取消做销售退回，我提交红字发票申请单，对方确认，请问，后面要做什么？只做进项税额转出么？怎么转出？除了进项转出还要做别的么？还有做账分录是？_实务

问题已解决

请专票已经勾选抵扣，合同取消做销售退回，我提交红字发票申请单，对方确认，请问，后面要做什么？只做进项税额转出么？怎么转出？除了进项转出还要做别的么？还有做账分录是？

84784984| 提问时间：2023 12/17 22:02

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，增值税申报时附二进项税额转出，收到红字发票把原分录红冲，进项负数就是转出了

2023 12/17 22:04

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