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12月的工资1月报个税，我在账上计提工资就可以吗？
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你好，这个在12月份账上是可以计提工资的
2023 12/18 09:25
84784962 
2023 12/18 09:32
2023年的成本12月还不能拿到发票的，我做暂估成本，借：营业成本/管理费用 贷：应付账款/其他应付款这样是对的吗？
东老师 
2023 12/18 09:33
没问题的，可以这么做账的
84784962
2023 12/18 09:34
那如果汇算清缴前，收到的票金额不一样呢？怎么调分录，在24年的账上调吗？
东老师
2023 12/18 09:34
对，这个通过以前年度损益调整来调整
84784962
2023 12/18 09:35
那收到的发票附在23年的凭证里，还是24年的凭证里？
东老师
2023 12/18 09:35
放到2023年账里就可以
84784962
2023 12/18 09:36
那凭证上写的金额和票的金额对不上也可以是吗？
东老师
2023 12/18 09:36
如果对不上的话就得在本年调整就可以了
84784962
2023 12/18 09:37
本年说的是24年？
东老师
2023 12/18 09:37
对，没错，就是在2024年来调整的
84784962
2023 12/18 09:40
那1月份报季度企业所得税时，有暂估的成本都要做好了才可以报所得税是吗？
东老师
2023 12/18 09:40
对呀，你肯定是把账做好了之后才能报税
84784962
2023 12/18 09:41
好的，谢谢老师
东老师
2023 12/18 09:41
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
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