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12月账如何做，计提，结转这些
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你好，其他的不变，工资还是借管理费用工资等
贷应付职工薪酬工资
借管理费用等
贷累计折旧、累计摊销长期待摊费用等
2023 12/18 09:44
郭老师 
2023 12/18 09:44
多了一个借本年利润，贷利润分配，未分配利润单位是盈利的话，做这个如果是亏损的，之前的分录不变，金额是负数。
郭老师
2023 12/18 09:45
企业提取盈余公积时，按本年净利润*10%
借：利润分配-提取法定盈余公积
贷：盈余公积-法定盈余公积
结转时
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配-提取法定盈余公积
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