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问题已解决
老师，您好，请问下我在做账系统上，预收账款科目，多设置了一个“预收账款01，这里要怎么冲回原来预收账款的余额呢？因为那个模板不能一次导入多张销项发票，只能多设置一个科目去导。但现在收入就收不掉预收账款科目里的金额了。
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你是把“预收账款01”科目余额转到哪个科目呢？
2023 12/18 11:16
84784956 
2023 12/18 11:27
不是，我现在在软件上批量操作销项发票的发票凭证，但实际冲不到预收账款的金额了，
岳老师 
2023 12/18 11:37
那你把“预收账款1”的余额结转到“预收账款”吧。
84784956
2023 12/18 11:41
老师，请问这里怎么结转呢，涉及到的科目都需要操作吗？具体的操作明细老师可以教下吗？感谢感谢
岳老师
2023 12/18 11:45
借：预收账款01——某客户
贷：预收账款——某客户
84784956
2023 12/18 12:47
之前还有很多是店铺收到的课程款，先放到预收账款了，这里也是这样做吗？
岳老师
2023 12/18 13:22
对，这样结转就可以的。
84784956
2023 12/18 14:44
老师，这里应该是要把预收账款转到预收账款01里去吧？因为只有预收账款01才能批量导销项发票凭证。
岳老师
2023 12/18 15:03
嗯，可以。总之根据你的情况即可。
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