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老师，小规模纳税人四季度开了42万发票，我有40万进项票，请问怎么缴纳增值税和所得税
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都是含税的吗？如果是的话，42除以1.01乘以1%，这个是增值税所得税。根据利润
年累计的利润是多少？
2023 12/18 12:35
84785020 
2023 12/18 12:38
就是说我有进项票，也需要交42万的全额增值税，进项票只能在交所得税的时候扣下去这部分成本，再按利索交所得税
郭老师 
2023 12/18 12:45
是
增值税没法抵扣
所得税，查账征税的，根据利润来，他可以抵扣。
84785020
2023 12/18 12:54
好的谢谢老师
郭老师
2023 12/18 12:56
不用客气，工作愉快。
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