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问题已解决
向票据中心申请的：开具行政事业单位资金往来票据。 请问这里说的往来票据是指发票吗？
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你好，财政局监制的票据。
2023 12/18 15:30
84784952 
2023 12/18 15:46
老师，这种票据能代替发票作为附件入账吗？
郭老师 
2023 12/18 15:47
可以的，这个和普通发票是一样使用。
84784952
2023 12/18 15:50
两百来万的票据
郭老师
2023 12/18 15:51
你好，反正他和普通发票一样使用，还有什么问题吗？
郭老师
2023 12/18 15:51
不管金额多少
你是实际的业务就可以做。
84784952
2023 12/18 15:52
是这样子的，我们几个领导前几年的工资是在上级所属部门发放的，现在要返还回去，他们给我们开这种票据，还需要什么资料作为附件我们才能给转账和报销
郭老师
2023 12/18 15:54
你好，需要你们退回去的文件
84784952
2023 12/18 16:25
有协议，合同，再加上那张票据。还需要什么资料吗
到时候入账应该怎么入账（新政府会计制度）
郭老师
2023 12/18 16:26
你好其他的没有了。
84784952
2023 12/18 16:32
老师，入账应该怎么入账（新政府会计制度）
郭老师
2023 12/18 16:36
当时收到支付的时候怎么做的？
84784952
2023 12/19 07:54
当时没有做，现在才要支付
郭老师
2023 12/19 07:56
收到钱你领导反回来
借银行
贷应缴财政款
支付借应缴财政款，贷银行
84784952
2023 12/19 07:58
不是的，是我们企业要转钱给上级所属单位。就相当于是前期他们代付领导的工资，现在我们企业要还给上级所属单位
郭老师
2023 12/19 07:59
借以前年度盈余
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
这个是以前年度的。
84784952
2023 12/19 08:01
2020年到2023年12月份的工资，我们是新政府会计制度
郭老师
2023 12/19 08:04
借以前年度盈余
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
这个是以前年度的
今年的
借单位管理费用工资、
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资，
贷银行存款
政府会计制度做帐的
84784952
2023 12/19 08:07
老师，突然想起他们只给一个合计数，没有分开说哪些是之前年度的，哪些是今年的
郭老师
2023 12/19 08:08
工资表你自己做的都能分开，分不出来的自己去，现在分
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