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问题已解决
老师您好！我们公司有一个项目已完工，工程款已收完。发票也已经开完给甲方，并且该项目账上已做了收入确认，成本结转，当季还交了企业所得税。但是该项目之前付的人工费用有一笔9万多的普票这个月才开来，人工票备注栏标注了属于该项目。请问老师这张票我该怎么做账？
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借主营业务成本贷应付账款等，之前没有暂估的话，做这个你看一下是不是收入会小于成本。
2023 12/18 16:19
84784967 
2023 12/18 16:29
是的，老师没有暂估。我都是付款时借：其他应付款 贷：银行存款
收到票借：工程施工-某项目 贷：其他应付款
84784967
2023 12/18 16:30
确认收入时，将工程施工转入主营业务成本，老师这样做可以吗？
郭老师 
2023 12/18 16:30
是的，可以这么做的。
84784967
2023 12/18 16:31
现在，项目已经竣工，是不是只能借：主营业务成本 贷：其他应付款
郭老师
2023 12/18 16:35
你好对的
是的
是的
84784967
2023 12/18 16:38
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 12/18 16:38
不用客气，工作愉快。
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