免费问答

是的老师，就是我先扣了，然后明年汇算清缴多退少补的那种

稍等我这边看下的呢

收到，感谢老师，这个我感觉我的分录是不是做的不合适

你这个分录是因为没有计提导致的呢。 你参考一下正确的分录 1、计提工资 借：管理费用—工资       贷：应付职工薪酬—工资 2、实际发放: 借：应付职工薪酬—工资        贷：库存现金或银行存款              应交税费-代扣代缴个人所得税 3、根据月末账上实际应交的个人所得税情况进行申报纳税，上交给税务机关后 借：应交税费—代扣代缴个人所得税        贷：库存现金或银行存款

收到，非常感谢老师指导。

不客气，祝你一切顺利的呢