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问题已解决
老师好，我们的供应商实际发生的费用是27500元，加开3个点税票800元，在一起开票28300元，税票开的是28300元，我们付给他28000元的话，这个28300的发票请问怎么做账？如果是专票的话？[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]
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你好，同学
正常按照发票做账，不用付款的部分，差额计入营业外收支
2023 12/18 17:01
84785006 
2023 12/18 17:02
老师，您能把科目给我列下吗？如果涉及抵扣税款的话，能全部抵扣吗？
冉老师 
2023 12/18 17:04
借库存商品28300-减去进项税
应交税费应交增值税进项税
贷应付账款28300
支付
借应付账款28300
贷银行存款28000
营业外收入300
84785006
2023 12/18 17:07
老师，那这样做会不会造成我们的成本虚增？我们是几个股东合伙的建筑工程项目
冉老师
2023 12/18 17:11
这个金额不大，还好的，如果几十万，上百万就不行的
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