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老师，我这个，怎么计提税金，分录怎么做？结转未交增值税、，我这个怎么结转
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您好
请问您上期留抵分录怎么写的？
2023 12/18 20:57
84785041 
2023 12/18 21:22
就这3笔，我新接手这家，看不懂，1和2是10月的，3是11月的
bamboo老师 
2023 12/18 21:24
那您当月勾选认证的金额是不是96523？
84785041
2023 12/18 21:36
老师，勾的是 945171.46
bamboo老师
2023 12/18 21:37
96523这个待抵扣进项税额是勾选了没有抵扣 还是没有勾选？
84785041
2023 12/18 21:48
就是这两个数相加，我直接是懵的，不明白为啥这么做，还有进行转出
bamboo老师
2023 12/18 21:50
这一般纳税人的增值税没有这样做的啊
正常就是
借：应交税费——应交增值税——销项税额
借：应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应交税费——应交增值税——减免税额
贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
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