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员工工伤，自己垫付的医疗费，公司有社保福利，社保款到账公司1万，公司转给员工1万，怎么做
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借银行
贷其他应付款支付出去。做相反的。
2023 12/19 09:09
84785020 
2023 12/19 09:11
第一步到账，不是做，借银行贷其他应收社保 吗
郭老师 
2023 12/19 09:12
你好，你先支付给个人还是先收到。
郭老师
2023 12/19 09:12
其他应收款是你单位先垫付出去了
是一个资产类的科目。
84785020
2023 12/19 09:13
我们没有垫付，是先收到。
郭老师
2023 12/19 09:13
那就是其他应付款。
84785020
2023 12/19 10:01
另外一个是垫付的，社保局赔付了8000，太平洋保险赔偿600元，我们先，垫付了9000多，最开始做的借其他应收_社保局.贷银行存款。第二步做了借银行存款贷其他应收-太平洋保险600，其他应收-社保局8000，是不是哪里做错了
郭老师
2023 12/19 10:02
其他应收款借方贷方需要是一样的。
84785020
2023 12/19 10:04
我们多垫了700多，计属于福利吗？？？
郭老师
2023 12/19 10:05
是的，对的，是这么做的。
84785020
2023 12/19 10:45
老师，我现在其他应收款借方是负数，开始我们垫付了8900，保险赔了我们1万，其中有1074.39是我们公司员工垫付的。怎么做平账呢
84785020
2023 12/19 10:46
员工垫付的要报销给他1074.39
郭老师
2023 12/19 10:46
你好，当时员工垫付的做了没有？
84785020
2023 12/19 11:00
员工垫付没有做，只做了公司垫付，借其他应收社保贷银行存款，收到工伤保险做的借银行贷其他应收社保 然后怎么做，就不知道了，其他应收是负数了。然后还要报销给员工 是做借其他应付员工贷其他应收工伤 银行存款吗
84785020
2023 12/19 11:10
感觉迷糊了，做不平了，保销给员工又要用什么科目和银行存款科目。收到了钱又是其他应收科目，银行存款科目，求分录
郭老师
2023 12/19 11:23
借其他应收款8900，贷银行
借其他应收款，贷其他应付款，个人1074.39
回来借银行房款，贷其他应收款，然后你们支付给个人就可以的。
84785020
2023 12/19 11:27
我们报销后还剩余的有10多块可以算营业外收入吗
郭老师
2023 12/19 11:27
可以的，可以这么做的。
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