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老师我们降温补贴应该属于职工福利费，但是我记到补贴里面了现在该怎么调账啊 当时10月计提的已经跨月了
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借管理费用福利费、研发支出福利费
贷管理费用工资
研发支出工资
2023 12/19 10:12
84784956 
2023 12/19 10:13
老师那应付职工薪酬咋调啊
郭老师 
2023 12/19 10:14
借应付职工薪酬工资，
借管理费用工资负数。
贷研发支出
然后再借管理费用福利费、
研发支出福利费
贷应付职工薪酬福利费。
84784956
2023 12/19 10:35
老师是这样调吗 借贷不平系统保存不上
84784956
2023 12/19 10:40
等下老师
84784956
2023 12/19 10:40
老师是这样吗
郭老师
2023 12/19 10:40
再看一下，咱俩做的是一样的吗？第三行的应该是一个负数。
郭老师
2023 12/19 10:41
然后第四行的又是什么
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