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2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票，我看之前的会计直接库存现金付的款，然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借：应付账款22万 贷库存现金22万 借：库存现金22万 贷：其他应付款22万 去年的账，我想把这两个分录红冲掉，红冲后，其他应付款法人余额为借100万，法人欠公司100万，年底我该怎么平账
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年底法人不能欠公司的呀
2023 12/19 11:57
84784983 
2023 12/19 11:59
那是不是需要法人往账户转100万。
朴老师 
2023 12/19 12:01
对的
这个必须要还的
84784983
2023 12/19 12:01
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票，我看之前的会计直接库存现金付的款，然后还有一次账务是公司法人还的现金。
借：应付账款22万
贷库存现金22万
借：库存现金22万
贷：其他应付款22万
这个账是之前的账务，如果不红冲，这个法人借现金然后现金付人工。这个做账可以吗？需要什么凭证
朴老师
2023 12/19 12:02
同学你好
这个直接冲了往来科目就可以
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