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老师，公司有欠税，现在这月公司先进制造业加计抵减5%后剩余一部分，请问能抵减原来的欠税吗？如何操作呀？
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你好
修改之前的申报表，你欠款是在哪一个月份？
2023 12/19 12:19
84785017 
2023 12/19 13:49
老师，您是说想抵减哪个月就改之前哪个月报表吗？欠税是去年22年的还有23年1月份的，
郭老师 
2023 12/19 13:50
你好，你从2023年才开始可以享受这个政策，也就是之前的不可以
因为这个不允许留底啊，你填写了之后，它不会自动抵扣。
84785017
2023 12/19 13:51
另外刚申报的这11月的当时系统出不来抵减数据就把11月税款缴纳了，结果12月15号申报期最后一天又让11月把加计抵减的都抵减了，所以11月就不用交税了，那11月交的税是否也可以抵消之前月份欠税呀？
84785017
2023 12/19 13:53
老师我加计抵减1-11月份后留底9万，请问这9万能抵减23年1月份的欠税吗？是去修改1月份的报表吗？
郭老师
2023 12/19 13:56
可以的
不能
你去修改一月份的只能是一月份的进项税额乘以5%，只能抵扣这些啊，你现在找你税务局那边附表二给你填写
留底抵欠
84785017
2023 12/19 14:15
老师，您是找税务局修改附表二这个截图里边哪里吗？
郭老师
2023 12/19 14:15
进项转出下面留底抵欠
84785017
2023 12/19 14:20
是表二截图中鼠标点击的这个上期留抵税款抵减欠税这个吗？但是我们是12月申报的11月税款期限的，现在可以直接抵减之前月份欠税吗？还是必须下月才可以呀？
郭老师
2023 12/19 14:21
是的，只要符合要求的都可以。
84785017
2023 12/19 14:24
您是说月初申报的1-11月加计抵减的可以修改所属期是11月这个表格抵减吗？还是说得下月才可以呀？怎么税务局说这个月不行呀
郭老师
2023 12/19 14:25
对的，是的，可以修改本月的
84785017
2023 12/19 14:29
老师但是人家写的是上期留抵税额抵减呀，那现在加计留抵是在所属期11月，那上期是不是应该是10月不是11月这个月呀？
郭老师
2023 12/19 14:31
只要是以前月份的都可以啊，不用非得是十月份。
84785017
2023 12/19 14:46
税务局说现在弄不了，是不是因为12月初刚申报的11月所属期的，所以刚抵减的是1-11月的，所以现在不行呀，是这原因吗
郭老师
2023 12/19 14:47
对的，是的，你没有留底，现在做不了。
84785017
2023 12/19 14:48
那就是说这个月确实现在抵减不了对吧？那就最快是下个月对吧？
郭老师
2023 12/19 14:50
对的，是的，就得下一个月的。
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