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老师像A企业欠B100元，B企业欠A企业40，那这个往来可以直接对冲吗？还是都必须过一遍帐才能冲
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你好，同学，可以直接对冲的
2023 12/19 13:27
84785016 
2023 12/19 13:28
谢谢老师
冉老师 
2023 12/19 13:28
不客气，同学，祝你生活愉快
84785016
2023 12/19 13:51
老师去年A企业欠B100，今年B企业欠A40，我做分录对冲，怎么对冲呢？跨年了
84785016
2023 12/19 13:51
但是往来帐是一直在挂着的
冉老师
2023 12/19 13:55
老师给你写一下分录
冉老师
2023 12/19 13:56
借应付账款B公司40
贷应收账款B公司40
这样，应收账款科目余额是零，应付账款就是差额60了
84785016
2023 12/19 14:06
老师你帮我看下截图，就是A应收供应链160今年的，A应付供应链去年300，今年应付供应链80。为什么我对冲，其他应付就是负数。我要是单独冲今年80就正常。
冉老师
2023 12/19 14:07
冲之前，先看应收，应付的余额，不要看发生额，按照余额小的冲
84785016
2023 12/19 14:13
老师为啥去年A应付供应链300冲不掉，你看我拍的余额期初是300啊
84785016
2023 12/19 14:14
应收160应付300+80就能冲掉80
冉老师
2023 12/19 14:16
期初是300，本期发生是80
冲的时候是反方向的
比如期初贷方是300
你现在冲80，就是借方80，不能贷方，贷方是增加的意思
84785016
2023 12/19 14:17
谢谢老师
冉老师
2023 12/19 14:18
不客气，同学，祝你生活愉快
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