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老师你好，请问这是之前税控盘抵税的，之前会计账上借方还挂着减免税款560，怎么平掉
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哦，是一般纳税人实际抵扣了吗？如果抵扣了，借应交税费应交增值税减免税款，贷应交税费，应交增值税转出未交增值。
2023 12/19 14:15
84784991 
2023 12/19 14:21
已经抵扣了，还是21年和22年的
郭老师 
2023 12/19 14:22
你好，做上面的分数就可以打，不管是哪一年的
84784991
2023 12/19 14:22
老师还有这笔账上贷方挂了一笔进项税转出，怎么平，发票红冲了
郭老师
2023 12/19 14:24
借应交税费、应交增值税进项转出
带应交税费、应交增值税转出未交增值税。
84784991
2023 12/19 14:27
老师这样就可以了吗
郭老师
2023 12/19 14:27
是
这样做就可以了。
84784991
2023 12/19 14:29
老师上面那个是不是做反了，减免税借方变成了1120
郭老师
2023 12/19 14:29
那做反了，你反过来就可以的。
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