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老师，工资记账，我先计提工资，然后发放工资，做在一张凭证上可以吗？因为员工没有交社保 计提：借管理费用工资 带应付职工薪酬 发放借：应付职工薪酬 贷：银行存款
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当月计提，当月发放就是那样做
2023 12/19 14:28
84784970 
2023 12/19 14:48
老师，我们有个私账户是用的公司员工的卡，当时里面收了奶茶店押金，然后这个钱要转入到公司对公户里，这个是做往来款，借银存贷库存现金吗？还是其他货币资金
家权老师 
2023 12/19 14:52
借：库存现金
贷：其他应付款
84784970
2023 12/19 14:53
收到奶茶店押金可以做借库存现金，贷：其他应付款 那从私账转钱给对公户，怎么做
家权老师
2023 12/19 14:54
借：银行存款
贷：库存现金
84784970
2023 12/19 14:56
摘要可以写成往来款吗？
家权老师
2023 12/19 15:01
嗯嗯，摘要就是存收到的保证金
84784970
2023 12/19 15:31
好的，老师，从私账户转去对公户呢，摘要写往来可以吗？
家权老师
2023 12/19 15:32
就行收到某人借款
84784970
2023 12/19 15:46
借款啊，那又不会还，不得一直挂在那
家权老师
2023 12/19 15:53
是保证金，怎么不归还了？
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