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公司给房东做了些加工活，房东说不给公司钱了，把做加工的钱抵成一部分房租吧，平时房租就是直接入费用的，请问这个账的分录怎么做？
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借应收账款贷主营业务收入，应交税费，你发生的租赁费借管理费用贷其他应付款，然后借其他应付款，贷应收账款对冲。
2023 12/19 15:07
84785036 
2023 12/19 15:17
我第一个分录做其他应收款吧？
84785036
2023 12/19 15:17
因为我们是主做机器的
郭老师 
2023 12/19 15:18
应收账款，把主营业务收入改成其他业务收入就可以了。
84785036
2023 12/20 11:30
直接做凭证，应收账款加不了下级，做其他应收款可以吗？
郭老师
2023 12/20 11:32
可以的，可以这么做的。
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