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我问下，一般纳税人的公司，然后有一张发票是去年的，需要做转出，怎么转出呢
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同学你好
是什么会计准则
2023 12/20 09:31
84784982 
2023 12/20 09:54
小企业会计准则
朴老师 
2023 12/20 09:56
借利润分配未分配利润
贷进项转出
84784982
2023 12/20 10:00
进项转出也是科目吗老师
朴老师
2023 12/20 10:02
同学你好
是三级科目
应该是
应交税费-应交增值税-进项转出
84784982
2023 12/20 10:04
这个调整的是增值税，那我是要去修改之前的增值税吗
朴老师
2023 12/20 10:07
不用呀
下个月的时候进项转出就可以
84784982
2023 12/20 10:15
那下个月转出的话我有进项票留底税够抵的话还需要交这个转出的税款吗
朴老师
2023 12/20 10:21
这个不用呀
你可以抵扣
84784982
2023 12/20 10:33
好的，那企业所得税怎么做转出呢
朴老师
2023 12/20 10:41
所得税叫调增的
进项才转出
84784982
2023 12/20 11:09
调增的话是下个季度调增吗还是做年报的时候调增
朴老师
2023 12/20 11:12
年报的时候调增的哦
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