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老师好！上月缴纳社保时忘了计提个人部分的社保，这个月做账出现其他应收款负数了，该如何处理？
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你好，把计提的补上就行了。人部分是发工资的时候扣借应付职工薪酬贷其他应收款。
2023 12/20 10:47
84784978 
2023 12/20 10:57
请问补的计提分录怎么做？
玲老师 
2023 12/20 10:58
个人部分是借应付职工薪酬贷其他应收款。
84784978
2023 12/20 10:58
是缴纳的时候没有把公司和个人部分分开，这个月做账就出现负数了
玲老师
2023 12/20 11:01
需要分开的这样处理做错的更正一下。
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