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老师好！请问上个月缴纳社保时没有把公司和个人部分分开做，导致这个月出现了其他应收款负数，现在该如何处理呢？
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先冲销分录，再分开做
2023 12/20 11:04
84784978 
2023 12/20 11:07
分录怎么做？
文文老师 
2023 12/20 11:10
缴社保 借：应付职工薪酬—社保（单位部分） 其他应付款（个人部分） 贷：银行存款
84784978
2023 12/20 11:11
这是冲销上个月的分录吗？
文文老师
2023 12/20 11:22
不是，这是分开做的分录。冲销上月分录，做相反分录
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