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一般纳税人现在要注销，这个月开了一张票出去，现在在清算状态，需要报当月的增值税报表，我可以做进项认证吗？做完抵扣勾选，就可以报报表了吗
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嗯嗯，可以按正常的流程勾选抵扣
2023 12/20 14:14
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老师，我5月份已经报完增值税税了，然后有一部分进项票，之前没有勾选，现在做5月份不抵扣勾选可以吗，对申报表没有影响吧
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就是我们11月升为一般纳税人，12月报了小规模的增值税，这个月抵扣勾选的时候就抵扣不了了，然后在大厅作废了申报表，现在还是无法回退所属期
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老师，6.7.8.9月份开出去的专票在10月份冲红，现在这个月10月份报3季度的所得税，2季度的企业所得报表也报了，现在这个月报3季度的所得税，我就按照财务报表正常报，不需要调整吧
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一般纳税人，有进项没有认证抵扣的现在要注销了，是不是得把没认证的进项都认证，然后，把进项平进平出，这样做清算
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因为税局系统问题，导致已经勾选的进项，显示是未勾选的状态，当月又重复勾选，后面更正报表，进项税转出，那账面的分录要如何做呢
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