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问题已解决
老师:问题在图片上，麻烦帮忙看下这种情况怎么申报？
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之前的普票没有交税10蓝填写负数
专票1.2行填写需要正常交税
2023 12/20 14:29
84785010 
2023 12/20 15:01
老师:红冲的这张正数是3月份开的，当时是季度超30万，普票按照1%交的税。这有关系吗
郭老师 
2023 12/20 15:03
关系的普通发票在第三行和第一行里面填写负数。
84785010
2023 12/20 15:19
老师:小规模增值税主表这样填对吗？问题是本期应纳税额减征额要怎么填呢，减免税明细表里面要分2行正数负数分开填吗？
郭老师
2023 12/20 15:22
你好，正确的专票开的是1%的吗？如果是的话，第一行金额*2%
84785010
2023 12/20 15:24
是的，专票开的也是1%红冲的普票也是1%.那就是按照第一栏正数➕负数的合计金额，直接*2%填写减免税申报明细表是吗？
郭老师
2023 12/20 15:25
你好对的，是这么做的。
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