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去年销项税额一直有个贷方负数，怎么调平？
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您好， 这个是你多交了，是吧
2023 12/20 14:55
84785038 
2023 12/20 14:56
是多交了，去年忘了做分录
84785038
2023 12/20 14:56
看看这个怎么调？
刘艳红老师 
2023 12/20 14:59
借：营业外支出
贷：应交税费
这样就可以调平了
84785038
2023 12/20 14:59
应交税费二级科目呢
84785038
2023 12/20 15:00
写正数还是写负数
刘艳红老师
2023 12/20 15:02
这个是写正数的，在贷方写正数
84785038
2023 12/20 15:03
应交税费二级科目呢
刘艳红老师
2023 12/20 15:05
这个是销项，你写销项就可以了
84785038
2023 12/20 15:06
现在应交税金销项又多了1300
刘艳红老师
2023 12/20 15:07
你前面负数是多少呀，是多少就冲多少
84785038
2023 12/20 15:09
应该是14850.47，现在成了16150.47
84785038
2023 12/20 15:10
总的应交税金应该是14150.22
84785038
2023 12/20 15:10
也是差1300元
刘艳红老师
2023 12/20 15:13
那就对了呀，这个1300就没了
84785038
2023 12/20 15:14
那和我的资产负债表应该交14150.22，但余额表上是15450.22
刘艳红老师
2023 12/20 15:16
那你要是不做这个1300，刚好就是你要的数字呀
84785038
2023 12/20 15:19
那如果不做的话，应交增值税的借方一直有一笔1300元
84785038
2023 12/20 15:19
这个一千三一直在
84785038
2023 12/20 15:23
销项税额申报表数字为395495.51实际账上数字为394195.51，差1300
刘艳红老师
2023 12/20 15:23
那你补计提后，按理说就平掉了呀
刘艳红老师
2023 12/20 15:24
你做完这个分录后要结转再看数据
84785038
2023 12/20 15:35
人呢？在吗？
刘艳红老师
2023 12/20 15:38
你现在是想把账上调到和申报表一样，是吗
84785038
2023 12/20 15:42
是的调成一致
刘艳红老师
2023 12/20 15:43
借：营业外支出
贷：应交税费-销项
这样就是会报表上面一样的数字了
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