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问题已解决
刚报完税，发现有一张发票400多抵扣了，但是这个发票可能不见了，找不到了，那我下个月怎么做账啊
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去税务局报备发票丢失，然后问销售方要第一联复印件做账抵扣就可以的，这个可以正常抵扣。
2023 12/20 15:16
84785038 
2023 12/20 15:18
问题是这个估计找不到销售方
84785038
2023 12/20 15:18
那这个怎么处理
郭老师 
2023 12/20 15:19
你好，那你就进项转出企业管理费用，等待应交税费，应交增值税进项转出。
84785038
2023 12/20 15:19
做账怎么做
郭老师
2023 12/20 15:20
他给你写了，你看一下的。
郭老师
2023 12/20 15:20
借管理费用等
贷应交税费、应交增值税进项转出。
84785038
2023 12/20 15:27
后面的金额就是发票金额是吧
郭老师
2023 12/20 15:28
你好，发票的税额上面是发票的税额。
84785038
2023 12/20 16:26
就是借贷方后面都是发票的税额是吧
郭老师
2023 12/20 16:27
是的，对的，是这个意思的。
84785038
2023 12/20 16:33
那报税的时候需要怎么做
郭老师
2023 12/20 16:58
附表二进项转出23B里面填写。
84785038
2023 12/21 10:02
老师，就是我收到一张发票，上面的税收分类编码和我在网上查的不一样
郭老师
2023 12/21 10:05
发票退回去重新开，就是他这个你确定错了就可以退回。
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