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应该在a公司还备用金但是员工还在了b公司且离职了，在b公司做了借银行存款 贷其他应收款-个人借款，怎么调分录呢？
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你好，那就做一下代收款就行了。
2023 12/20 15:46
玲老师 
2023 12/20 15:47
借银行存款贷其他应收款直接冲减个人的借款。
84785001 
2023 12/20 15:47
a和b的分录分别怎么做呢？
玲老师
2023 12/20 15:48
B公司是借银行存款贷，其他应付款。
a公司是借其他应收款b公司贷其他应收款个人。
84785001
2023 12/20 15:48
借银行贷应收我已经做了但这是错的，实际应该是a公司做这个分录。现在应该怎么调账？
玲老师
2023 12/20 15:50
你把你原来的分录我看一下。
84785001
2023 12/20 15:52
两个公司之间做往来吗
84785001
2023 12/20 15:54
b公司 借银行存款 贷其他应收款—个人借款 a公司 借其他应收款-个人借款 贷银行存款，咋对冲掉？
玲老师
2023 12/20 15:55
你不是说你前面做分录了吗？不对吗？所以你要把前面不对的分录发来，我才知道你怎样调整。
玲老师
2023 12/20 15:55
正常的正确分录我已经发给你了。
84785001
2023 12/20 15:57
之前的分录发给你了，所以是你上面说的那样两个公司直接做往来款冲掉吗
玲老师
2023 12/20 15:59
对呀，对方相当于代替你付款了，后面把这个钱还给你就行了。官网来对的。
玲老师
2023 12/20 15:59
既往来是对的，既往来是对的。
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