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老师，缴纳增值税账务处理怎么做啊
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一般纳税人借应交税费未交增值税贷银行
2023 12/20 16:59
84784983 
2023 12/20 17:01
老师，直接做，借应交税费-销项税可不可以
郭老师 
2023 12/20 17:02
不可以，不可以，不可以
84784983
2023 12/20 17:02
老师，之前都没做未交增值税
郭老师
2023 12/20 17:04
你这样做不对，你的销项这样一直有余额，因为你交税是销项减去进项之后的
84784983
2023 12/20 17:05
借销项了也不行?
郭老师
2023 12/20 17:06
也不可以的，因为你交增值税，它是销项减去进项。
郭老师
2023 12/20 17:06
而且你这个没有体现出结转的需要缴纳的增值税。
84784983
2023 12/20 17:07
啊？之前代理 记账都是那些怎么做的
郭老师
2023 12/20 17:08
不清楚代理记账那边怎么做的呀，你去看一下他的账务处理不就行了
84784983
2023 12/20 17:24
老师，代理记账之前做过这家公司的，我的意思是之前缴纳增值税他们就这样借：销项税额。贷银行，做的
郭老师
2023 12/20 17:26
不对的，这个不正确，改一下吧，按照正确的来可以吧。
84784983
2023 12/20 17:27
好的老师，还有，就是对于那种，付给对方款，未开票来，或者票没有按转给的款足额开票来的，催对方无果的，这种要怎么处理哦
郭老师
2023 12/20 17:28
当时约定的是含税的开发票的价格吗？
什么原因开不出发票来？
84784983
2023 12/20 17:29
有的时间太长，公司不在、找不到人、等等
郭老师
2023 12/20 17:30
联系不上了这种没办法了
那你正常做账不允许抵扣所得税，正常结转成本就可以的。
84784983
2023 12/20 17:40
按支付的金额做成本么？
84784983
2023 12/20 17:41
只能做成本还是？如果是购买固定资产的话没开票能不能做呢？
郭老师
2023 12/20 17:46
是的，那你就做固定资产，次月开始折旧，折旧到成本费用里面。
84784983
2023 12/20 17:47
附件留什么呢？
84784983
2023 12/20 17:47
老师，这样计提对不对
郭老师
2023 12/20 17:54
你好，对方的发货单，银行回单
可以
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