00:10:00
问题已解决
母公司签订合同，开发票，子公司代收款项后转给母公司，子母公司如何做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，子公司借，银行存款贷，其他应付款。然后支付的时候做相反的分录。
2023 12/20 17:05
84784948 
2023 12/20 17:16
请问今年11月份，12月份的费用票，可以入账到明年一月份嘛？
宋生老师 
2023 12/20 17:16
你好不符合权责发生制。
84784948
2023 12/20 17:18
你好，因为这个是报销的，差旅人员月底出差，可能下个月才能回来，虽然税务局可以看到电子发票，但是他们没有申请报销所以打算先不入账，这样不可以吗？
宋生老师
2023 12/20 17:21
你好，按照正规的处理，你下一年是可以入账，但是是计入以前年度损益调整。。
84784948
2023 12/20 17:22
那今年和明年的分录应该怎么做？
宋生老师
2023 12/20 17:26
您好，今年没有拿到发票，什么都没有，就什么都不用做。
明年如果你拿到了发票，比如说有100块钱的交际费，你就借以前年度损益调整-交际费 贷现金等
84784948
2023 12/20 17:28
那是否要更新上一年度财务报表？
宋生老师
2023 12/20 17:30
您好是的正规的做法是要跟正
阅读 305
描述你的问题，直接向老师提问
1658
意见反馈
