00:10:00
问题已解决
支付工资时候、多记应交税费-个税，调整要怎么做会计分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个的话，意思是在贷方不支付了是吗
2023 12/20 17:36
84784970 
2023 12/20 17:37
对的，多记了
小锁老师 
2023 12/20 17:38
那这样的话，借应交税费-个税 贷 管理费用
84784970
2023 12/20 17:39
为什么是贷管理费用？
小锁老师
2023 12/20 17:40
因为你肯定是一开始集体多了，才会导致的
84784970
2023 12/20 17:42
费用没有多记，就支付是集体记了，个人也记了
小锁老师
2023 12/20 17:47
一开始集体工资是对的？税费不就是从应发工资扣除的吗
84784970
2023 12/20 17:49
这个员工离职，然后支付的时候有贷记个税，但申报的时候就按集体去做了，但离职的这个员工实际上以及记了，然后集体申报，导致多记了
小锁老师
2023 12/20 17:49
那你们只能转营业外的这个
84784970
2023 12/20 17:53
营业外支出？能不能下个月的时候少登记个税，意思就是实际贷应交税费-个税100 我做贷应交税费-个税90，只是金额本期和上上一期的分别有差异，总额是一样的
小锁老师
2023 12/20 18:10
嗯对，但是他不是离职了吗，下个月还有申报吗
84784970
2023 12/20 18:15
下月集体少记就不用调账了嘛
小锁老师
2023 12/20 18:27
嗯对是这个意思的
阅读 160
描述你的问题，直接向老师提问
59
意见反馈
