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问题已解决
老师，我们是总分公司，在一个市内，但是两个分区，企业所得税我们是总公司合并申报的，这样资产负债表，是分开申报，利润表合并在总公司填就行吧，分公司不用申报利润表了。
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你好，利润表和资产负债表都是合并之后的
2023 12/21 09:31
郭老师 
2023 12/21 09:31
你们正常出合并报表就行。
84785041 
2023 12/21 09:33
那分公司税管员说，要分开申报，俺都合并申报所得税了，为啥要让俺分开申报呢，
郭老师
2023 12/21 09:36
你好，你看下分公司有这个税种认定吗？
84785041
2023 12/21 09:37
在哪查看呀，老师，
郭老师
2023 12/21 09:38
的税务局，我的信息，企业信息里面就有。
84785041
2023 12/21 09:47
老师，麻烦看下，这个也是分公司的税务局，我看着第一个有企业所得税，这个我还没合并申报，你的意思是，税务系统上，分公司不显示企业所得税，这样就可以了，
郭老师
2023 12/21 09:48
很有可能就是他自己需要申报，只不过是你们分摊给他的。
84785041
2023 12/21 09:50
没明白啥意思，这是税管员查到我们分公司了，又看凭证，然后今天又说没分开申报
郭老师
2023 12/21 09:52
你好，就是税务局的意思，你们需要合并申报
不过是分公司还是在分公司缴纳，他是按照总公司分摊给他的。做合并报表之后再分摊，你可以问一下你税务局是这个意思吧。
84785041
2023 12/21 09:56
主要现在还都是亏损，唉，真麻烦，
郭老师
2023 12/21 09:59
都是亏损的话，那你提交申报了就行。
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