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请问老师你好，请问我要支付一笔运费5800元给司机，需要司机开一张发票给我，但是司机开不出发票给我，我把开票的税额扣下来，支付5740元给司机，代开发票的税额支付了58.87，现在我实际支付了5798.87元，我怎么把1.13的差额入账呢
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实际是咱们多承担了这个钱，那就记到营业外支出就行了。
2023 12/21 10:22
84784970 
2023 12/21 10:26
没有多承担，实际是付司机5800的运费，我们这边要开发票。人家开不出来，我们自己代开发票，我们自开发票付的税是58.87，加付给司机的5740合计是5798.87，还有1.13的差额是实际要付的
84784970
2023 12/21 10:27
这个需要计入应交税费里面去吗？
玲老师 
2023 12/21 10:29
你好。所得税是按照你这笔业务来计算的
不是按照开票金额，比如说合同是5700，咱就按这个5700来计算个人所得税。
84784970
2023 12/21 10:36
不是算个人所得税，这笔费用，我是计入成本里面去，那么，应付的和已付的金额，有差额，那么这个差额怎么做账
玲老师
2023 12/21 10:38
你好多付了计营业外支出少付了计营业外收入就是这个差额计到营业外收支。
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