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老师2022年小规模纳税人，开票超过季度45万，应该交的增值税等于开票系统里的税额吧
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你好，第一季度的是的，但是第二季度3%的都是免税的
2023 12/21 10:41
84785005 
2023 12/21 10:58
就是第二季度以后的。第二季度免税的在开票系统里面也没有税额。其余的我开的都是专票或者5%的租赁发票。那我应交的增值税是不是应该等于开票系统老师
郭老师 
2023 12/21 11:19
你好是的，是这么做的。
84785005
2023 12/21 11:20
那老师今年开超过30万，应该交的增值税也就等于开票系统里面的税额对吧
郭老师
2023 12/21 11:21
你好，普通发票的如果是3%的，按照百分之一来交增值税。
84785005
2023 12/21 11:23
普票能按1%开的我都是开的1%，专票就几种税率，普票也有5%的
郭老师
2023 12/21 11:24
那就是按照发票税额。
84785005
2023 12/21 11:24
老师您的意思发票统计出来有多少税额就交多少对吗
郭老师
2023 12/21 11:25
啊，对的，是这个意思的。
84785005
2023 12/21 11:35
那2022年季度超过45万，也可以按票面的税额加起来交增值税对吧
郭老师
2023 12/21 11:36
对的，是的，是这么做的。
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