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老师你好，就是我们的项目**在了别的单位，结果现在给对方开票了130万，然后对方付款只付了120万，中间就是差了10万，这10万怎么入账
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这个十万没有发票吗
得有发票呀
2023 12/21 10:43
84785022 
2023 12/21 10:49
没10万的票也给开了，是对方少给我们付了10万，这10万是对方扣了的我们**那门公司的费用，对方这10万说好了不给我们了
84785022
2023 12/21 10:49
这10万我应该计入哪个科目
朴老师 
2023 12/21 10:52
那你得计入营业外了哦
84785022
2023 12/21 11:02
营业外支出吗？
84785022
2023 12/21 11:02
还是计入坏账
朴老师
2023 12/21 11:08
计入营业外支出哦
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