00:10:00
问题已解决
供应商发票开多了，怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
叫对方开负数发票红冲
2023 12/21 11:43
84785021 
2023 12/21 11:45
对方不配合开红字，我账务怎么处理，会计分录怎么做
家权老师 
2023 12/21 11:47
你们按实际支付的金额做账，未付的款挂应付账款
84785021
2023 12/21 11:49
按照实际货款金额已经付完款了，发票按照多开的也入了账，现在应付账款贷方余额多了这部分多开的，以后也不合作了的
84785021
2023 12/21 11:50
怎么把平掉多挂的这部分多开的
家权老师
2023 12/21 11:53
暂时不用管他的，以后转入营业外收入
阅读 126
描述你的问题，直接向老师提问
791
意见反馈
