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问题已解决
老师，上个月留抵了1400的进项，这个月要交700多，抵下来还有700多的进项，我这个月这样结转能不能提现出来，这样做需要怎么修改啊
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你这样写不太好
应该进项和销项分别结转到转出未交增值税
2023 12/21 11:53
84784967 
2023 12/21 14:41
老师，具体分录怎么写呀
84784967
2023 12/21 14:42
我这样写的不好是哪块没有提现出来吗
朴老师 
2023 12/21 14:48
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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