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老师好，若增值税表四本期可抵减额小于主表实际抵扣税额时，表四实际抵减额必须是本期可抵减额么？要全部抵减么？我之前做了一部分抵减
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你好，对的，是的，你不想全部抵扣的话，你就填写小于本期发生额。
2023 12/21 11:59
84785024 
2023 12/21 12:07
但是申报不通过啊
郭老师 
2023 12/21 12:09
截图看一下你填写的还有主表
84785024
2023 12/21 12:11
我想交一部分税，所以本期实际抵减额少填了一些
郭老师
2023 12/21 12:18
那28行和实际抵扣金额填写一样的吗？如果是的话，它提示什么？
84785024
2023 12/21 12:33
老师，本期发生额可不可以少填
郭老师
2023 12/21 12:37
不可以的
本期发生额不能少填写
84785024
2023 12/21 12:42
郭老师，是这样的，我现在是修改之前报送的增值税表四，之前实际抵减我没有全部抵减，当时也报上去了，昨天税务通知我改报表，但是如果全部抵减的话，可能引起退税的，我还不想让退税，怎么办呢
郭老师
2023 12/21 12:42
你好，本期发生额按照你实际预缴的
实际抵扣金额和28填写一样的
84785024
2023 12/21 12:48
28是指哪个？老师
郭老师
2023 12/21 12:50
主表主表主表28行
得
84785024
2023 12/21 12:53
28行一般不体现有数据啊，交税的时候都是在27行体现
郭老师
2023 12/21 12:54
28填写你实际抵扣的金额呀。
郭老师
2023 12/21 12:54
34行是你这个月需要交的。
84785024
2023 12/21 13:03
好的老师，我再看看
郭老师
2023 12/21 13:03
可以的，可以看一下的。
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