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麻烦问下，23年发现20年之前的财务有一笔收到往来款未入账，现在如何处理比较好？
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你好，具体的是什么业务的货款还是借款？
2023 12/21 12:02
84784976 
2023 12/21 12:12
是个人给公司的借款？
84784976
2023 12/21 12:13
现在个人向公司索还借款？
郭老师 
2023 12/21 12:18
你好，那你现在补上你的银行存款余额能对吗？
84784976
2023 12/21 12:31
对不上，我起帐的时候按照实际的银行存款数字开始起的帐，和上任会计的银行对不上的我在待处理财产损益放着，我的待处理财产损益是负数余额，我不想去动上任会计的帐，所以我接帐就按照银行的实际数继续做账
84784976
2023 12/21 12:32
我从接帐之后的我和银行每月是对的上的
郭老师
2023 12/21 12:34
那你借其他应收款贷银行存款
补
84784976
2023 12/21 13:53
现在是个人借给公司的这笔钱没有记账，我如果这样补一笔，我的银行存款就和实际银行23年就对不上了
郭老师
2023 12/21 13:54
借其他应收款，贷利润分配未分配利润。
84784976
2023 12/21 14:06
我觉得往来款又没有影响利润，为什么要记入利润分配？老师说的把我搞晕乎了
84784976
2023 12/21 14:08
即使补当年这一笔，也是其他应付款，怎么能到其他应收款？
郭老师
2023 12/21 14:09
你好，那你放到哪个科目里面，其他的科目都需要做平的
84784976
2023 12/21 14:09
如果上任会计做账了，公司还款，也是借：其他应付款贷：银行存款
郭老师
2023 12/21 14:09
先借出去是做其他应收款，还回来再冲其他应收款，
如果是你单位借了别人的钱，是其他应付款。
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