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老师，没有都结转销项进项等，但是到年底，销项，进项简易计税都有余额，我用都结转为0吗
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同学你好
简易计税不能抵扣的
这个对应的进项也得转出
其他的进项和销项都结转到转出未交增值税
2023 12/21 12:11
84784965 
2023 12/21 12:13
老师，进项和销项结转到转出未交增值税，那年底转出未交增值税也有余额呢
朴老师 
2023 12/21 12:14
这个说明进项大于销项
84784965
2023 12/21 12:17
老师，那到年底进项大于销项，转出未交增值税是有余额的对吗
朴老师
2023 12/21 12:17
同学你好
嗯
这个是对的哦
84784965
2023 12/21 12:22
老师，那未交增值税也有余额，到月底了怎么调整呢
84784965
2023 12/21 12:23
老师，是未交增值税有余额，到年底了怎么调整，不是月底
朴老师
2023 12/21 12:34
借方余额还是贷方余额
84784965
2023 12/21 12:42
老师，是未交增值税的贷方余额，年底怎么调整呢，谢谢老师
朴老师
2023 12/21 12:45
你这个要交税的哦
次月缴税了就没有余额了
84784965
2023 12/21 12:47
老师，我是指的是未交增值税账务可能有错误，出现余额了，我月底用不用调整呢，谢谢
朴老师
2023 12/21 12:50
要的
错误了肯定要调的
需要查询明细
看看哪里不对
84784965
2023 12/21 12:57
老师，怎么调，做怎么样的分录，能把未交增值税贷方的金额结转为0
朴老师
2023 12/21 13:03
需要查是哪里不对然后再看怎么做
84784965
2023 12/21 13:05
老师，那么简易计税，不计提，是不是年底也会有余额呢
朴老师
2023 12/21 13:10
同学你好
还没交就有余额
84784965
2023 12/21 13:11
老师，是内账，未交增值税余额是贷方，想调整0，怎么做分录呢
朴老师
2023 12/21 13:17
内账不用做税费呀
不用单独做的
84784965
2023 12/21 13:18
老师，内账为什么不用做税费，我都做税费了呢，谢谢老师
朴老师
2023 12/21 13:21
内账是做了给自己看的
只要把交的税计入费用科目就可以
不用做应交税费这个科目
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