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老师，9月份有一张凭证做错了，我现在要删除，怎么删除。现在已经结账了，我能不能在十二月份做一张什么凭证，就把它冲了
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你好 返结转回去 删除 可以在12月红冲
2023 12/21 12:59
84784952 
2023 12/21 13:00
12月冲的话，怎么做
84784952
2023 12/21 13:01
借，现金2400（黑色字体）借方方主营业务收入2123.9销项税276.1（红色字体）
玲老师 
2023 12/21 13:03
你好 对 这样是正确的
84784952
2023 12/21 13:04
那意思12月份，收入就增加2123.9还是会减少，，我都有点混乱了
84784952
2023 12/21 13:05
那意思12月份，收入就增加2123.9还是会减少，，我都有点混乱了
玲老师
2023 12/21 13:08
收入要是红冲的话收入会减少，然后对应这个税款也会减少。
玲老师
2023 12/21 13:08
咱现在不是红冲收入吗？红冲收入就是收入会减少。
84784952
2023 12/21 13:16
原因我给你讲解一下。8月会计开票开了一个2400。但是会计没做账，但是报税又报了。九月份，他就做了上面那个凭证。现在本年收入账上和报税系统差了2153.9
84784952
2023 12/21 13:17
我应该怎么才能弄平
84784952
2023 12/21 13:19
因为九月那张票又给退了，开错了。
玲老师
2023 12/21 13:19
你好 把 2400的收入补记上就行了 补在 9月 和申报一样数据
84784952
2023 12/21 13:20
我是不是应该在12月份做一个借现金黑色字体，贷主营业务收入黑色字体
84784952
2023 12/21 13:21
九月份已经结账了
玲老师
2023 12/21 13:24
你好 不是 要返结账回去 这样才能和申报对上 不是直接更正
84784952
2023 12/21 13:34
好，我明白了
玲老师
2023 12/21 13:38
客气的，祝您工作学习愉快。
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