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老师，这是一个代账交接给我的账，应交税费贷方余额281.32，应交增值税贷方余额0.03，意思是计提了税费281.32，需要缴纳吗？但是对方说，需要缴纳的税费，都已经交过了，那科目余额表上这又是什么意思呢？谢谢
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哦，是一般纳税人的吗？你看一下应交税费具体的是哪一个明细。
2023 12/21 15:12
84785025 
2023 12/21 15:15
嗯嗯，是一般纳税人。我把这个表传上去了，您看看。里面还有个科目”未交增值税“贷方余额272.52，这个我也看不太明白。烦请老师指点，感谢。
郭老师 
2023 12/21 15:16
你把进项销项都结转到转出要增值税，它没有结转
他缴纳增值税的分录怎么做的？
84785025
2023 12/21 15:29
老师，我只看到销项税额，没看到有进项税额呀，他这个科目设置的好乱，转来转去的，我都看迷糊了。您的意思是他只是计提了，没有结转？我把她10月份做的凭证拍照给您，稍等下
郭老师
2023 12/21 15:30
你申报表里面没有进项吗？
郭老师
2023 12/21 15:30
那就把肖项结转到转出未交增值税里面，转出未交增值税没有余额。
84785025
2023 12/21 15:32
老师，您看下，这是她10月做的所有凭证，就4张。
郭老师
2023 12/21 15:32
他结转的是借销项贷未交增值税，然后缴纳的呢。
郭老师
2023 12/21 15:33
缴纳的在下一个月，你去下一个月看一下的。
84785025
2023 12/21 15:33
科目余额表里转了吧，您看下
郭老师
2023 12/21 15:35
你好，23000多还有余额销项呀。
84785025
2023 12/21 15:35
她就给我到10月份的
郭老师
2023 12/21 15:36
你好。十一月份你看一下交税是不是未交增值税的那个余额，只要是的话就是正确的。
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