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之前的这样做，我感觉不对，他这个计提的工资，不含社保部分，这样不对吧
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同学你好，这个其他医疗保险是个人需要支付的吗？
2023 12/21 15:42
84785041 
2023 12/21 15:50
老师，这个是单位承担的
A燕子老师 
2023 12/21 16:05
如果是公司承担的，那就没问题，是这么做的
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计提工资时，是计提应付工资数吗？不含社保，如果是计提社保才加上社保单位部分吗？计提社保要不要计提个人部分？
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我现在的企业用的是小企业会计准则，没有启用“应付职工薪酬”科目，只有应付工资科目，那我计提社保的时候，可否在应付工资后下设二级科目“应交社保（单位部分）”？我之前的会计都不计提社保，当月扣除时直接借：管理费用-应交社保、借：其他应付款—代扣代缴保险 贷：银行存款，这样可以吗？我总感觉她这样做不对，反正就是不对，感觉思路不清晰，裹在一块了，应付社保（单位部分）与其他应收(个人社保部分）不清晰，还有计提与扣款也裹一块在，看不懂
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计提工资的时候是不含个人社保部分，计提多了直接充掉可以吗？
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老师：您帮我看一下计提工资和社保及发放和缴纳的分录对不对。总是感觉混的分不清楚。
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我这样计提社保和工资对不对？
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