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老师我问一下，我们可多项目都结清，不知道代理记账公司怎么给我们做的账，现在应收的贷方都是余额，发票也开了，款也收了，但是现在就有余额，应该怎么办呢，求解？
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那就是款和发票金额不对等
2023 12/21 15:46
84785046 
2023 12/21 16:27
都对等的，
venus老师 
2023 12/21 16:27
那不会有余额呀，同学
84785046
2023 12/21 19:17
那你说我现在该怎么办，主要是开的发票做收入时打包做的，收款的时候又建的2级明细科目对应着收的款
84785046
2023 12/21 19:18
现在导致应收账款2级明细科目是贷方负数
venus老师
2023 12/21 19:35
同学你还是对应下收款和发票是否金额一致，两个明细一笔笔对
84785046
2023 12/21 19:36
那这种跨年的能处理吗？
84785046
2023 12/21 19:37
税都结转合适了
venus老师
2023 12/21 20:58
同学先找到错误点在哪里，涉及到损益类用以前年度损益调整
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