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老师好，请问一下:金蝶软件做下一个月的账时现金出现赤字，但是实际金额没有负数，这个要怎么弄；是不是上月的余额要弄到下个月，库存现金上月的余额怎么弄到下一个月啊？
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您好，金蝶软件自动到下一月的呀，没有结转过来是您没有结账上一个月
2023 12/21 16:15
84785044 
2023 12/21 16:18
有结账，还是会出现赤字情况，这个需要把上月余额做会计分录吗？
廖君老师 
2023 12/21 16:18
您好，不可能的，结账后余额自动到下月，我们也用金蝶，这是专业的财务软件，不会出错的
84785044
2023 12/21 16:22
老师，那凭证录入时出现赤字不需要管吗？我都是直接保存了，不知道有没有问题
廖君老师
2023 12/21 16:23
您好，如果我们上月结账了，赤字要管的，是我们录入凭证的金额错了一些
84785044
2023 12/21 16:25
好的，谢谢老师，可能是我现金放两个地方了，所以不够
84785044
2023 12/21 16:29
老师，还能问个问题吗？年末本年利润要转到未分配利润，但是金蝶都是每月结转本年利润，年末没有自动转未分配利润，这个要怎么弄
廖君老师
2023 12/21 16:35
您好，您手工做一个分录也行，我们不做，因为我们的负债表是自己手工做的
84785044
2023 12/21 16:37
好的，谢谢老师
廖君老师
2023 12/21 16:40
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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