问题已解决
我单位本月暂估入库库存商品,然后再暂估主营业务成本,当月形成发出商品不能确认收入,发出商品做的是借:发出商品,贷库存商品,这个发出商品要暂估吗。



对的,是的,按照你的库存商品来暂估。
2023 12/21 17:02

84784947 

2023 12/21 17:05
那我次月收到发票的时候要把所有分录全部冲回吗 所有暂估的全部冲回?其他应付-暂估。库存商品-暂估, 发出商品-暂估

郭老师 

2023 12/21 17:07
对的,是的,是这么做的。

84784947 

2023 12/21 17:14
再问下 结转的主营业务成本要设置二级科目 主营业务成本-暂估吗

郭老师 

2023 12/21 17:16
主营业务成本一般不需要的,你设置你销售的业务就行。