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老师，12月开出收入发票，对方没入账1月份给我们支付，我方12月确认收入交增值税，增值税发票12月和1月份都怎么处理，谢谢老师
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12月开票，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
1月份收到钱 借银行存款 贷应收账款
2023 12/22 06:34
84785006 
2023 12/22 06:38
老师12开出发票对方没入账，1月份需要重开发票吧
东老师 
2023 12/22 06:39
对方为啥没入账呢？这种情况不需要重开
84785006
2023 12/22 06:40
如果12月对方确认费用不用重开，如果对方确认成1月份费用我们这边得红冲发票重新开具吧
84785006
2023 12/22 06:41
如果重开我们账务个税务怎么处理呢
东老师
2023 12/22 06:41
你得看情况，比如说业务发生了，但是发票没开错，是不需要红冲，重新开票的。
84785006
2023 12/22 06:55
老师，对方想1月份付款再进去1月份成本让我们重开，我们可以重开吗？对我们账务和税务处理有啥影响？
东老师
2023 12/22 07:03
不能重开，因为这个业务你们12月就完成了，而且发票
东老师
2023 12/22 07:03
而且也不属于发票开错的情况
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