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老师就是2023年的成本费用票少了。我要怎么写分录把2024年的成本费用票给23年抵扣企业所得税/
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你这个2024年的发票是2024年的费用吗？
2023 12/22 09:48
84784974 
2023 12/22 09:50
真实的就是24年的费用，但是不都有点小动作的吗，就是先给23年做成本费用先，老师我应该怎么做？
东老师 
2023 12/22 09:50
严格来说你这么做首先是有风险的，因为这么做，毕竟这些费用是不属于2023年的
东老师
2023 12/22 09:50
你如果要想这么做的话，2023年可以是先暂估成本入账然后2024年的时候，在冲销暂估再按照发票做账
84784974
2023 12/22 09:52
是的，，所以老师我是知道的，老师但是我这样做别人是不知道的，我是想知道怎么处理，我只记得好像是走利润分配-未分配利润，还是年度损益调整
东老师
2023 12/22 09:52
你按照我上面这么做账就可以
84784974
2023 12/22 09:59
老师可以写一下分录吗？这样我比较懂，就是要是我没有这么多票我要再写一个分录冲掉就行了是不是
东老师
2023 12/22 10:01
2023年的时候，借主营业务成本 贷应付账款暂估
2024年，你拿到同样金额的发票以后，借主营业务成本负数 贷应付账款暂估负数就行了
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