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老师，发现18年有一张进项发票，已勾选未入账，现在补帐，要在哪年哪月补的？一般会计分录是什么？
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可补在现在 借：成本费用科目 贷：未分配利润
2023 12/22 14:22
84784958 
2023 12/22 14:26
主要是我现在应付账款老板说不平，就这几笔进项票不对，怎么调平的
文文老师 
2023 12/22 14:29
根据实际的应付账款确定应付余额，将差额转营业外收支
84784958
2023 12/22 14:31
会计分录不会列
文文老师
2023 12/22 14:34
借：应付账款 贷：营业外收入
84784958
2023 12/22 14:36
l老师，是在23年12月份做账吗?我看了一下是18年的发票，当时勾选了
文文老师
2023 12/22 14:44
是的 在23年12月份做账
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