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问题已解决
老师，2023年的费用票还有很多没入账，最早的没入账的是2023年5月的，但是年底太忙来不及入了，2024年一月或二月份把这些2023年的费用票都入完，这样可以么？汇缴也不调整了，就当2024年的费用了，这样可以么？
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你好，这样操作肯定是不可以的
2023 12/22 16:34
东老师 
2023 12/22 16:34
这些发票最好都要入账到2023年账里面的
84785017 
2023 12/22 16:41
那进项发票呢？领导想交点增值税，如果全抵进去，就交不了税了，那就只能抵一部分，然后剩下的2024年初抵扣，这样可以吧？
东老师
2023 12/22 16:42
可以呀，不想抵扣的进项税额，你可以先转进入到待认证的进项税额里面
84785017
2023 12/22 16:43
这我没明白
84785017
2023 12/22 16:44
那就是也入账，怎么做分录呢？比如说采购的库存？
东老师
2023 12/22 16:44
就是比如说发票你做到了2023年吧，借管理费用 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷库存现金，这个待认证进项税额的意思就是说你账上做了，但是实际你并没有勾选抵扣
84785017
2023 12/22 16:50
那我不太明白，既然入账，为啥不抵扣呢，这怎么解释呢？
东老师
2023 12/22 16:51
就是比如说想交一点儿税 产生一点儿税费，所以就没抵扣
84785017
2023 12/22 18:44
老师，如果是12月份开的一些采购的普票，如果一月份入账，是没问题的，对吧
东老师
2023 12/22 18:44
一月份入账倒是问题不大
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